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2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專項(xiàng)說明

2019.04.08

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱通源石油公司）2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2018 年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于 2019 年 4 月 2 日出具了 XYZH/2019XAA40171 號(hào)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)文），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，通源石油公司編制了本專項(xiàng)說明所附的通源石油公司2018 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱匯總表）。

編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是通源石油公司的責(zé)任。我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)通源石油公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。

除對(duì)通源石油公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行審計(jì)，以及將本專項(xiàng)說明后附的匯總表所載項(xiàng)目金額與我們審計(jì)通源石油公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)通源石油公司提供的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)外，我們沒有對(duì)本專項(xiàng)說明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。

為了更好地理解通源石油公司 2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

本專項(xiàng)說明僅供通源石油公司為 2018 年度報(bào)告披露之目的使用，未經(jīng)本事務(wù)所書面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：雷永鑫 （項(xiàng)目合伙人）

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫有航

中國(guó) 北京 二○一九年四月二日